Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002203
Monto de la Factura
₲ 12.163.786
Nro. Solicitud de Transferencia
37808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.446.676
Retención DNCP
₲ 42.904
Retención IVA
₲ 331.740
Retención Renta
₲ 331.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222811
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.460.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.460.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420876
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil