Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002527
Monto de la Factura
₲ 12.110.096
Nro. Solicitud de Transferencia
57995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.396.151
Retención DNCP
₲ 42.717
Retención IVA
₲ 330.275
Retención Renta
₲ 330.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222811
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.460.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.460.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420876
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia Móvil
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil