Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003322
Monto de la Factura
₲ 72.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.924.662
Retención DNCP
₲ 318.248
Retención IVA
₲ 1.968.545
Retención Renta
₲ 1.968.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213397
Monto Contrato
₲ 72.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.924.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.924.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar