Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024801
Monto de la Factura
₲ 605.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166657
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.199
Retención DNCP
₲ 2.201
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12021-19-170440
Monto Contrato
₲ 14.826.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.189.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.189.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345530
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 022018 Adquisición de Elementos de Limpieza para la Sicom.
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC