Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004906
Monto de la Factura
₲ 496.800
Nro. Solicitud de Transferencia
35202
Fecha Solicitud de Transferencia
08-04-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-60095
Monto Contrato
₲ 100.774.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.805.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.805.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238726
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas