Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0029950
Monto de la Factura
₲ 225.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128131
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-64161
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.334.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.334.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245353
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas