Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 7.083.333
Nro. Solicitud de Transferencia
135935
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
14-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.083.333
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ
RUC
421767-5
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-61929
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.097.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.097.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243098
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2008 DE LA UDM
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas