Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013589
Monto de la Factura
₲ 2.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56097
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.516.298
Retención DNCP
₲ 9.429
Retención IVA
₲ 72.164
Retención Renta
₲ 48.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
70924-70920-71056-70922
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-104550
Monto Contrato
₲ 5.425.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.189.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.189.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2.015
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas