Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024266
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.356
Retención DNCP
₲ 5.644
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23017-19-178345
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.506.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360230
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania