Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003699
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35994
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.794.181
Retención DNCP
₲ 160.364
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12009-17-145348
Monto Contrato
₲ 155.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.768.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.768.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333878
Nombre de la Licitación
CD 14 ADQUISICIÓN DE FRAZADA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia