Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005296
Monto de la Factura
₲ 659.375
Nro. Solicitud de Transferencia
70733
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.501
Retención DNCP
₲ 2.326
Retención IVA
₲ 17.983
Retención Renta
₲ 17.983
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
N° 25-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-23-225656
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.455.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.455.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial