Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005176
Monto de la Factura
₲ 62.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.835.776
Retención DNCP
₲ 224.224
Retención IVA
₲ 1.716.000
Retención Renta
₲ 1.144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12004-17-142010
Monto Contrato
₲ 62.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.835.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.835.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332483
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES DE FORMULARIO CON SISTEMA DE SEGURIDAD PARA DIRECCIÓN DE FRANQUICIAS DIPLOMATICAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores