Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001184
Monto de la Factura
₲ 725.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72191
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
157-158
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30721
Monto Contrato
₲ 1.485.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.480.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque