Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001456
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-38727
Monto Contrato
₲ 3.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.013.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.013.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)