Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 5.672.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.672.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33931
Monto Contrato
₲ 5.672.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.394.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.394.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion