Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007439
Monto de la Factura
₲ 4.516.794
Nro. Solicitud de Transferencia
74435
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.516.794
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30613
Monto Contrato
₲ 4.516.794
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.295.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.295.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico