Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83785
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30385
Monto Contrato
₲ 3.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.280.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.280.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221775
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
16ta Región Sanitaria - ALTO PARAGUAY