Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97753
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
256/257
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35020
Monto Contrato
₲ 10.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.056.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.056.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque