Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 1.382.370
Nro. Solicitud de Transferencia
37017
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.382.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STERIL - MED SA
RUC
80017346-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22133
Monto Contrato
₲ 41.717.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.672.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.672.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208563
Nombre de la Licitación
Esterilizacion de Materiales Hospitalarios
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero