Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010989
Monto de la Factura
₲ 26.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48339
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
2.4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25557
Monto Contrato
₲ 26.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.462.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.462.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213181
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)