Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026374
Monto de la Factura
₲ 1.657.150
Nro. Solicitud de Transferencia
37654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
20-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.657.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22668
Monto Contrato
₲ 1.657.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.651.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.651.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta