Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001195
Monto de la Factura
₲ 645.300
Nro. Solicitud de Transferencia
96445
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
14-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32075
Monto Contrato
₲ 645.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 643.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214691
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, pinturas y colorantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio