Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0295
Monto de la Factura
₲ 4.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.672.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN ARIEL BENITEZ BENITEZ
RUC
3803954-0
Número de Contrato
15/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26279
Monto Contrato
₲ 4.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.442.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.442.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212257
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA