Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015746
Monto de la Factura
₲ 1.488.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.488.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27984
Monto Contrato
₲ 4.289.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.079.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.079.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata