Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009371
Monto de la Factura
₲ 6.335.378
Nro. Solicitud de Transferencia
37505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.335.378
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOTZE INGENIERIA SA
RUC
80046302-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23499
Monto Contrato
₲ 6.335.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.024.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.024.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio