Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088492
Monto de la Factura
₲ 1.584.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88263
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.584.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31593
Monto Contrato
₲ 1.584.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.578.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer