Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005173
Monto de la Factura
₲ 1.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76048
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27985
Monto Contrato
₲ 1.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.469.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.469.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata