Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76041
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27986
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.042.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.042.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata