Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99067
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36834
Monto Contrato
₲ 43.505.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.650.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.650.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical