Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 331.680
Nro. Solicitud de Transferencia
113485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAED S.A.
RUC
80025268-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31951
Monto Contrato
₲ 331.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud