Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001168
Monto de la Factura
₲ 14.852.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74561
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.852.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
06/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27869
Monto Contrato
₲ 14.852.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.124.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.124.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218589
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso