Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0095602
Monto de la Factura
₲ 12.321.950
Nro. Solicitud de Transferencia
88251
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.321.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-31592
Monto Contrato
₲ 12.321.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.717.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.717.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer