Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015625
Monto de la Factura
₲ 72.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73816
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30661
Monto Contrato
₲ 72.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219230
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central