Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004313
Monto de la Factura
₲ 7.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.682
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMUEL PEÃA MEAURIO
RUC
2552534-4
Número de Contrato
85/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33752
Monto Contrato
₲ 24.459.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218443
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresión de Formularios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)