Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000434
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30612
Monto Contrato
₲ 300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales e Insumos Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico