Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000613
Monto de la Factura
₲ 6.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190965
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.896.087
Retención DNCP
₲ 22.095
Retención IVA
₲ 169.091
Retención Renta
₲ 112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR RAMON GUTIERREZ FERREIRO
RUC
1966119-3
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-146721
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.497.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural