Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135440
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93567
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.607.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.607.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271724
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders