Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003833
Monto de la Factura
₲ 731.304
Nro. Solicitud de Transferencia
24199
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.304
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-82557
Monto Contrato
₲ 4.979.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.768.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.768.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS 2014
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica