Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002098
Monto de la Factura
₲ 4.248.528
Nro. Solicitud de Transferencia
163551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.248.528
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-82557
Monto Contrato
₲ 4.979.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.768.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.768.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS Y TACOS CALENDARIOS 2014
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica