Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-14001-13-75628
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.470.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255922
Nombre de la Licitación
ADQUISICOIN DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica