Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 339.748
Nro. Solicitud de Transferencia
93583
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.748
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
00266
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15092
Monto Contrato
₲ 339.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartucho para Fotocopiadora e Impresora
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas