Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023429
Monto de la Factura
₲ 10.687.250
Nro. Solicitud de Transferencia
91507
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.687.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
328/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12670
Monto Contrato
₲ 10.687.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.163.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.163.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero