Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023763
Monto de la Factura
₲ 5.345.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93394
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.345.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
00268
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15093
Monto Contrato
₲ 5.345.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.083.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.083.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204427
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartucho para Fotocopiadora e Impresora
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas