Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010901
Monto de la Factura
₲ 7.892.775
Nro. Solicitud de Transferencia
106614
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.892.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OMNICOM SA
RUC
80024393-5
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18803
Monto Contrato
₲ 7.892.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.505.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.505.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Circuito Cerrado
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo