Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0120802
Monto de la Factura
₲ 2.853.120
Nro. Solicitud de Transferencia
91451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.853.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
330/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12671
Monto Contrato
₲ 2.853.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.713.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.713.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, CARTONES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero