Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005817
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67917
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.176.306
Retención DNCP
₲ 4.410
Retención IVA
₲ 34.091
Retención Renta
₲ 34.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205793
Monto Contrato
₲ 164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.385.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.763.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERIA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias