Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0025941
Monto de la Factura
₲ 20.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4762
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.538.398
Retención DNCP
₲ 73.166
Retención IVA
₲ 565.718
Retención Renta
₲ 565.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
1698/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208616
Monto Contrato
₲ 20.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.538.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.538.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403827
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas