Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014533
Monto de la Factura
₲ 162.554.900
Nro. Solicitud de Transferencia
66609
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.548.210
Retención DNCP
₲ 573.375
Retención IVA
₲ 4.433.315
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-206242
Monto Contrato
₲ 162.554.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.548.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.548.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387406
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia