Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002805
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.500
Retención DNCP
₲ 4.500
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-158412
Monto Contrato
₲ 1.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.120.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS, TRÍPTICOS Y CONFECCIÓN DE AGENDAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio