Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001558
Monto de la Factura
₲ 44.665.950
Nro. Solicitud de Transferencia
165410
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.072.077
Retención DNCP
₲ 157.549
Retención IVA
₲ 1.218.162
Retención Renta
₲ 1.218.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-190640
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.928.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.928.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379964
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS DEL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania